Saint Jean de Thouars

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BUDGET 2018

Contexte économique

D’après certains indicateurs avancés, l’activité économique française demeure relativement bien orientée, même si un léger ralentissement est attendu à l’horizon de fin 2018
La baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne la prudence des ménages comme en témoigne le taux d’épargne assez élevé du 3ème trimestre 2017.

Pour notre commune, la population 2014 s’élevait à 1331 habitants, avec une densité de 268.3 habitants au km2.
Le nombre de ménage en 2014 était de 585 répartis en 633 logements.
La part de résidence principale était à cette même date de 92.5 % et le nombre de logement vacants de 6.8 %. 80.7 % de ménages étaient propriétaires de leur logement.

Contexte financier

En termes de finances publiques, l’Etat tient compte de multiples critères financiers pour le déterminer le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement des communes. Le revenu moyen par habitant de la commune et surtout le potentiel financier et fiscal de la collectivité sont quelques uns des critères retenus pour l’application des mécanismes de péréquation (Aide des communes plus aisées vers les plus pauvres) qui peuvent venir affecter les montant des dotations.

C’est le cas pour notre commune qui s’est cette année encore, vue retirer 3271.00 € € sur sa Dotation Globale de Fonctionnement, passant de 74964.00 € en 2017 à 71693.00 € en 2018.
Certes il s’agit d’une somme modeste, mais s’additionnant aux précédentes réductions, cela affecte de façon durable notre épargne, et ce malgré les efforts consentis par la collectivité, élus et agents, pour limiter le plus possible les consommations courantes et par conséquent tend à réduire notre capacité d’investissement.

Quelques chiffres clés

En raison de la baisse des dotations, et malgré les efforts consentis, le niveau d’épargne nette de notre collectivité s’effrite depuis plusieurs années à 119 K€ en 2016 et 112 K€ en 2017.
Le fonds de roulement pour 2017 est resté stable à 410 100.06 €.

Pour 2018, l’épargne nette envisagée est en légère baisse à 90 K€, compte tenu de la prudence de mise dans l’établissement du budget.
Le niveau d’endettement de la collectivité s’élève à 1200 K€ avec une capacité de désendettement 7.1 année en 2017.

Le budget primitif voté en avril 2018 s’élève en fonctionnement à 1 010 931.61 € et en investissement à 961 372.62 €, soit un budget consolidé de 1 972 304.23 €.

Les priorités du budget

Le budget 2018 se caractérise par les objectifs suivants :
- Maitrise des dépenses de fonctionnement
- Maintien d’une épargne suffisante
- Réalisation des investissements prioritaires : Réhabilitation de l’Avenue Paul Gallot et aménagement du Parc de l’Abbaye.
- Stabilité et maintien du niveau de désendettement.

LE BUDGET PRIMITIF

FONCTIONNEMENT

Depuis plusieurs années et notamment l’an passé, diverses actions ont été mises en oeuvre pour réduire les charges courantes, avec comme objectif de pouvoir maintenir dans la mesure du possible un niveau de ressources de fonctionnement suffisant.
La priorité est de pouvoir dégager une épargne suffisante pour faire face au financement de nos besoins d’investissement.

Tenant compte de la DGF 2018, du potentiel financier de la commune et au vu d’une approche prospective, sur proposition de la Commission des finances, le Conseil Municipal, a pris la décision, lors du vote du budget, d’augmenter les taxes d’habitation et foncière de 2 %.

Du fait de cette disposition, le budget communal a pu retrouver une recette supplémentaire d’environ 5000.00 €.
Rappelons que selon les dispositions gouvernementales, la taxe d’habitation sera supprimée progressivement pour près de 80 % de la population Saint Jeantaise, voire 100 % selon des dernières dispositions annoncées, sans que l’on connaisse exactement quelle sera l’année de référence retenue pour la suppression.

Le budget de fonctionnement 2018 s’équilibre à 1 010 931.61 € et dégage un excédent de 83 119.83 € viré à la section d’investissement.

Budget de fonctionnement – Dépenses

Budget de fonctionnement – Recettes

INVESTISSEMENT

Le budget d’investissement 2018 s’équilibre quant à lui à 961 372.62 € intégrant les 2 projets phare de la mandature que sont la requalification de l’Avenue Paul Gallot et l’aménagement d’une partie du Parc de l’Abbaye.
Il est à noter que le montant des subventions envisagées au début du projet a dû être revu à la baisse, les critères d’attribution ayant été renforcés et modifiés.

Les travaux de réhabilitation de l’Avenue Paul Gallot se termineront dans le courant de l’été.
Ceux de mise en valeur du Clos de l’Abbaye devraient débuter en fin d’année ou au tout début d’année prochaine.

Parmi les investissements courants, il faut noter la réfection du mur de l’ancien cimetière, l’acquisition d’un terrain Avenue Paul Gallot, l’aménagement d’un parking près de la Halle des Sports ou encore l’élargissement du Chemin de la République.
Il n’y a aucun emprunt prévu au budget.

Budget d’investissement – Dépenses

Budget d’investissement – Recettes

SUBVENTIONS MUNICIPALES

De nouveaux critères ont été établis pour le versement des subventions aux associations hormis les associations liées à l’école ou aux activités scolaires pour lesquelles aucune modification n’a été effectuée.

Décidés par le Conseil Municipal, ces nouveaux critères tiennent compte en autres du nombre d’adhérents de chaque association, du nombre d’enfants licenciés au sein des associations sportives et des animations assurées par les associations au sein de la commune.

·  Cantine Scolaire 5 497,00 €
·  Football-club Saint-Jean – Missé 877,00 €
·  Tennis-club Saint Jeantais (T.C.S.J.) 209,00 €
·  Gymnastique Volontaire 331,00 €
·  Basket-ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.) 1036,00 €
·  Club des Aînés 310,00 €
·  F.N.A.C.A 197,00 €
·  A.C.C.A. 109,00 €
·  Micro-club informatique 672,24 €
·  Association des Parents d’Elèves 225,00 €
·  Croque-notes (chorale) 362,00 €
·  Comité U.S.E.P. de circonscription 316,00 €
·  Association U.S.E.P. Ecole Primaire 150,00 €
·  Groupement de défense contre les ennemisdes cultures 40 00 €
·  Comité d’Animation Saint-Jeantais 777,00 €
·  Croix-Rouge française 100,00 €
·  Secours populaire français 100,00 €
·  Restaurants du coeur 100,00 €
· Association des Classes Transplantées(C.C.T) 1342,00 €
· Association du patrimoine St-Jeantais 150,00 €
·  Association Les feux de la rampe 498 00 €

TOTAL : 13 398,24€

 

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